财政拨款收支预算总表

编制单位：四川省成都市成华区残疾人联合会（本级）

金额单位：万元

收    入

支    出

项    目

行次

预算数

项目（按功能分类）

行次

年初预算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

4

5

6

一、一般公共预算财政拨款

1

2,225.91

一、一般公共服务支出

31

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

32

3

三、国防支出

33

4

四、公共安全支出

34

5

五、教育支出

35

6

六、科学技术支出

36

7

七、文化体育与传媒支出

37

8

八、社会保障和就业支出

38

2,197.37

2,197.37

0

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

8.56

8.56

0

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

12

十二、农林水支出

42

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、国土海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

19.98

19.98

0

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、其他支出

51

22

二十二、债务还本支出

52

23

二十三、债务付息支出

53

本年收入合计

24

2,225.91

本年支出合计

77

2,225.91

2,225.91

0

25

78

年初财政拨款结转和结余

26

年末财政拨款结转和结余

79

一、一般公共预算财政拨款

27

    基本支出结转

80

二、政府性基金预算财政拨款

28

    项目支出结转和结余

81

29

82

总计

30

2,225.91

总计

83

2,225.91

2,225.91

0

按照功能分类项目支出预算表

单位：万元

单位名称

功能科目

项目名称

2016年预算数

合计

运转类

专项类

成华区残疾人联合会

小计

2060.39

134.00

1926.39

[2081102]一般行政管理事务

残疾人综合服务中心运行经费

110.00

110.00

[2081199]其他残疾人事业支出

特教经费

24.00

24.00

[2081104]残疾人康复

残疾人康复经费

116.00

116.00

[2081104]残疾人康复

残疾儿童学前教育康复训练经费

196.00

196.00

[2081199]其他残疾人事业支出

残疾人殡葬惠民服务补助费（据实结算）

8.45

8.45

[2081199]其他残疾人事业支出

资助贫困残疾人购买医疗保险（据实结算）

126.30

126.30

[2081199]其他残疾人事业支出

残疾人自强助学金（据实结算）

80.00

80.00

[2081199]其他残疾人事业支出

困难残疾人生活补贴（据实结算）

182.40

182.40

[2081199]其他残疾人事业支出

重度残疾人护理费用补贴及残疾人居家托养补贴（据实结算）

218.72

218.72

[2081199]其他残疾人事业支出

重度残疾人护理费用补贴及残疾人居家托养补贴（上级补助）

107.68

107.68

[2081105]残疾人就业和扶贫

残疾人居家灵活就业（创业）直补项目

45.62

45.62

[2081199]其他残疾人事业支出

“阳光家园”托养机构建设和服务补助

160.00

160.00

[2081199]其他残疾人事业支出

成都市困难残疾人家庭居家生活设施补贴金

4.50

4.50

[2081199]其他残疾人事业支出

残疾人养老保险补贴（据实结算）

63.34

63.34

[2081199]其他残疾人事业支出

残疾人养老保险补贴（上级补助）

62.00

62.00

[2081199]其他残疾人事业支出

                                        专干、专委、联络员人员经费和社保

206.60

206.60

[2081105]残疾人就业和扶贫

残疾人就业服务、职业培训经费

30.00

30.00

[2081199]其他残疾人事业支出

贫困残疾人特殊困难救助经费（据实结算）

30.00

30.00

[2081199]其他残疾人事业支出

贫困残疾人慰问经费

130.00

130.00

[2081199]其他残疾人事业支出

残疾人无障碍环境建设经费（据实结算）

25.00

25.00

[2081199]其他残疾人事业支出

机动三轮车燃油补贴（据实结算）

5.00

5.00

[2081199]其他残疾人事业支出

残疾人文化体育活动经费（含市第八届残运会暨第四届特奥会经费）

45.00

45.00

[2081199]其他残疾人事业支出

协会活动经费

5.00

5.00

[2081199]其他残疾人事业支出

个性化服务工作经费

11.74

11.74

[2081199]其他残疾人事业支出

培育社会组织创新示范基地经费

20.00

20.00

[2081199]其他残疾人事业支出

成都市残疾人康复体育示范中心经费（据实结算）

20.00

20.00

[2081199]其他残疾人事业支出

上年结转资金

27.04

27.04

按照经济分类项目支出预算表

单位：万元

单位名称

经济科目

项目名称

2016年预算数

合计

运转类

专项类

成华区残疾人联合会

小计

2060.39

134.00

1926.39

其他商品和服务支出

残疾人综合服务中心运行经费

110.00

110.00

其他商品和服务支出

特教经费

24.00

24.00

其他对个人和家庭的补助支出

残疾人康复经费

116.00

116.00

其他对个人和家庭的补助支出

残疾儿童学前教育康复训练经费

196.00

196.00

其他对个人和家庭的补助支出

残疾人殡葬惠民服务补助费（据实结算）

8.45

8.45

其他对个人和家庭的补助支出

资助贫困残疾人购买医疗保险（据实结算）

126.30

126.30

其他对个人和家庭的补助支出

残疾人自强助学金（据实结算）

80.00

80.00

生活补助

困难残疾人生活补贴（据实结算）

182.40

182.40

其他对个人和家庭的补助支出

重度残疾人护理费用补贴及残疾人居家托养补贴（据实结算）

218.72

218.72

其他对个人和家庭的补助支出

重度残疾人护理费用补贴及残疾人居家托养补贴（上级补助）

107.68

107.68

其他对个人和家庭的补助支出

残疾人居家灵活就业（创业）直补项目

45.62

45.62

其他商品和服务支出

“阳光家园”托养机构建设和服务补助

160.00

160.00

其他对个人和家庭的补助支出

成都市困难残疾人家庭居家生活设施补贴金

4.50

4.50

其他对个人和家庭的补助支出

残疾人养老保险补贴（据实结算）

63.34

63.34

其他对个人和家庭的补助支出

残疾人养老保险补贴（上级补助）

62.00

62.00

其他商品和服务支出

                                        专干、专委、联络员人员经费和社保

206.60

206.60

其他对个人和家庭的补助支出

残疾人就业服务、职业培训经费

30.00

30.00

救济费

贫困残疾人特殊困难救助经费（据实结算）

30.00

30.00

其他对个人和家庭的补助支出

贫困残疾人慰问经费

130.00

130.00

其他商品和服务支出

残疾人无障碍环境建设经费（据实结算）

25.00

25.00

其他对个人和家庭的补助支出

机动三轮车燃油补贴（据实结算）

5.00

5.00

其他商品和服务支出

残疾人文化体育活动经费（含市第八届残运会暨第四届特奥会经费）

45.00

45.00

其他商品和服务支出

协会活动经费

5.00

5.00

其他商品和服务支出

个性化服务工作经费

11.74

11.74

其他商品和服务支出

培育社会组织创新示范基地经费

20.00

20.00

其他商品和服务支出

成都市残疾人康复体育示范中心经费（据实结算）

20.00

20.00

其他商品和服务支出

上年结转资金

27.04

27.04