部门收支总体情况表

表一

单位：万元

收          入

支            出

项              目

2017年预算数

项              目

2017年预算数

一、当年财政拨款收入

2,577.12

一、基本支出

197.12

    其中：一般预算拨款收入

2,577.12

  其中：人员支出

139.80

          基金预算拨款收入

        对个人和家庭的补助支出

28.65

二、行政事业单位预算外收入

        基本公用支出

28.67

三、事业收入

二、项目支出

2,555.00

四、事业单位经营收入

        运转类项目支出

152.00

五、上级补助收入

        专项类项目支出

2,403.00

六、附属单位上缴收入

三、上缴上级支出

七、其他收入

四、对附属单位补助支出

本年收入合计

2,577.12

本年支出合计

2,752.12

八、上年结转

175.00

五、结转下年

九、收回财政存量资金统筹安排

收      入      总      计

2,752.12

支      出      总      计

2,752.12

部门收入总体情况表

表二

单位：万元

单位

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

行政事业单位预算外收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

收回财政存量资金统筹安排

单位编码

单位名称

合计

2,752.12

175.00

2,577.12

505

成华区残疾人联合会

2,752.12

175.00

2,577.12

  505501

  成华区残疾人联合会本级

2,752.12

175.00

2,577.12

部门支出总体情况表

表三

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位的补助支出

结转下年

合计

2,752.12

197.12

2,555.00

208

社会保障和就业支出

2,715.84

160.84

2,555.00

  20805

  行政事业单位离退休

28.53

28.53

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.38

20.38

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

8.15

8.15

  20811

  残疾人事业

2,685.87

130.87

2,555.00

    2081101

    行政运行（残疾人事业）

130.87

130.87

    2081102

    一般行政管理事务（残疾人事业）

120.00

120.00

    2081104

    残疾人康复

315.00

315.00

    2081105

    残疾人就业和扶贫

280.00

280.00

    2081106

    残疾人体育

100.00

100.00

    2081107

    残疾人生活和护理补贴

644.00

644.00

    2081199

    其他残疾人事业支出

1,096.00

1,096.00

  20899

  其他社会保障和就业支出

1.44

1.44

    2089901

    其他社会保障和就业支出

1.44

1.44

210

医疗卫生与计划生育支出

8.77

8.77

  21011

  行政事业单位医疗

8.77

8.77

    2101102

    事业单位医疗

7.65

7.65

    2101103

    公务员医疗补助

0.96

0.96

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

0.16

0.16

221

住房保障支出

27.51

27.51

  22102

  住房改革支出

27.51

27.51

    2210201

    住房公积金

27.51

27.51

财政拨款收支总体情况表

表四

单位：万元

收          入

支            出

项              目

2017年预算数

项              目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

2,577.12

一、本年支出

2,752.12

2,752.12

  （一）一般公共预算拨款

2,577.12

  （一）一般公共服务支出

  （二）政府性基金预算拨款

  （二）外交支出

  （三）国防支出

二、上年结转

175.00

  （四）公共安全支出

  （五）教育支出

  （六）科学技术支出

  （七）文化体育与传媒

  （八）社会保障和就业

2,715.84

2,715.84

  （九）社会保险基金支出

  （十）医疗卫生与计划生育支出

8.77

8.77

  （十一）节能环保支出

  （十二）城乡社区支出

  （十三）农林水支出

  （十四）交通运输支出

  （十五）资源勘探信息等支出

  （十六）商业服务业等支出

  （十七）金融支出

  （十八）援助其他地区支出

  （十九）国土海洋气象等支出

  （二十）住房保障支出

27.51

27.51

  （二十一）粮油物质储备支出

  （二十二）国有资本经营预算支出

  （二十三）预备费

  （二十四）其他支出

  （二十五）转移性支出

  （二十六）债务还本支出

  （二十七）债务付息支出

  （二十八）债务发行费用支出

二、结转下年

收      入      总      计

2,752.12

支      出      总      计

2,752.12

2,752.12

一般公共预算支出情况表

表五

单位：万元

科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

2,577.12

197.12

2,380.00

208

社会保障和就业支出

2,540.84

160.84

2,380.00

  20805

  行政事业单位离退休

28.53

28.53

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.38

20.38

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

8.15

8.15

  20811

  残疾人事业

2,510.87

130.87

2,380.00

    2081101

    行政运行（残疾人事业）

130.87

130.87

    2081102

    一般行政管理事务（残疾人事业）

120.00

120.00

    2081104

    残疾人康复

315.00

315.00

    2081105

    残疾人就业和扶贫

280.00

280.00

    2081106

    残疾人体育

100.00

100.00

    2081107

    残疾人生活和护理补贴

644.00

644.00

    2081199

    其他残疾人事业支出

921.00

921.00

  20899

  其他社会保障和就业支出

1.44

1.44

    2089901

    其他社会保障和就业支出

1.44

1.44

210

医疗卫生与计划生育支出

8.77

8.77

  21011

  行政事业单位医疗

8.77

8.77

    2101102

    事业单位医疗

7.65

7.65

    2101103

    公务员医疗补助

0.96

0.96

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

0.16

0.16

221

住房保障支出

27.51

27.51

  22102

  住房改革支出

27.51

27.51

    2210201

    住房公积金

27.51

27.51

一般公共预算基本支出情况表

表六

单位：万元

科目

2017年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员支出

基本公用支出

对个人和家庭的补助支出

合计

197.12

139.80

28.67

28.65

301

工资福利支出

139.80

139.80

  30101

  基本工资

42.04

42.04

  30102

  津贴补贴

56.64

56.64

  30103

  奖金

3.50

3.50

  30104

  其他社会保障缴费

9.09

9.09

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

20.38

20.38

  30109

  职业年金缴费

8.15

8.15

302

商品和服务支出

28.67

28.67

  30201

  办公费

5.82

5.82

  30207

  邮电费

4.98

4.98

  30211

  差旅费

1.50

1.50

  30217

  公务接待费

2.00

2.00

  30229

  福利费

1.26

1.26

  30231

  公务用车运行维护费

6.50

6.50

  30239

  其他交通费用

5.77

5.77

  30299

  其他商品和服务支出

0.84

0.84

303

对个人和家庭的补助

28.65

28.65

  30307

  医疗费

1.12

1.12

  30311

  住房公积金

27.51

27.51

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.02

0.02

项目支出预算表

表七

单位：万元

科目

项目名称

项目支出

科目编码

科目名称

合计

运转类

专项类

合计

2,555.00

152.00

2,403.00

208

社会保障和就业支出

2,555.00

152.00

2,403.00

  20811

  残疾人事业

2,555.00

152.00

2,403.00

    2081102

    一般行政管理事务（残疾人事业）

残疾人综合服务中心运行经费

120.00

120.00

    2081104

    残疾人康复

残疾儿童学前教育康复训练经费

45.00

45.00

    2081104

    残疾人康复

残疾人康复经费（据实结算）

270.00

270.00

    2081105

    残疾人就业和扶贫

残疾人就业服务、职业培训经费

50.00

50.00

    2081105

    残疾人就业和扶贫

残疾人居家灵活就业（创业）直补项目

30.00

30.00

    2081105

    残疾人就业和扶贫

专干、专委、联络员人员经费和社保

200.00

200.00

    2081106

    残疾人体育

残疾人文化体育活动经费

100.00

100.00

    2081107

    残疾人生活和护理补贴

困难残疾人生活补贴（据实结算）

216.00

216.00

    2081107

    残疾人生活和护理补贴

重度残疾人护理费用补贴及残疾人居家托养补贴（据实结算）

428.00

428.00

    2081199

    其他残疾人事业支出

全国残疾预防综合试验区创建经费

10.00

10.00

    2081199

    其他残疾人事业支出

机动三轮车燃油补贴（据实结算）

12.00

12.00

    2081199

    其他残疾人事业支出

残疾人殡葬惠民服务补助费（据实结算）

8.45

8.45

    2081199

    其他残疾人事业支出

个性化服务工作经费

14.05

14.05

    2081199

    其他残疾人事业支出

成都市困难残疾人家庭居家生活设施补贴金（据实结算）

4.50

4.50

    2081199

    其他残疾人事业支出

精神残疾人集中托养资助经费（据实结算）

40.00

40.00

    2081199

    其他残疾人事业支出

上年结转资金

175.00

175.00

    2081199

    其他残疾人事业支出

残疾人无障碍环境建设经费（据实结算）

25.00

25.00

    2081199

    其他残疾人事业支出

培育社会组织创新示范基地经费

25.00

25.00

    2081199

    其他残疾人事业支出

特教经费

32.00

32.00

    2081199

    其他残疾人事业支出

残疾人养老保险补贴（据实结算）

108.00

108.00

    2081199

    其他残疾人事业支出

残疾人自强助学金（据实结算）

80.00

80.00

    2081199

    其他残疾人事业支出

贫困残疾人特殊困难救助经费（据实结算）

37.00

37.00

    2081199

    其他残疾人事业支出

成都市残疾人康复体育示范中心经费（据实结算）

20.00

20.00

    2081199

    其他残疾人事业支出

贫困残疾人慰问经费

130.00

130.00

    2081199

    其他残疾人事业支出

协会活动经费

8.00

8.00

    2081199

    其他残疾人事业支出

“阳光家园”托养机构建设和服务补助

150.00

150.00

    2081199

    其他残疾人事业支出

“康复体育进社区·进家庭”打造、运行经费

80.00

80.00

    2081199

    其他残疾人事业支出

资助贫困残疾人购买医疗保险（据实结算）

137.00

137.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八

单位：万元

单位编码

单位名称

合计

1、因公出国（境）费用

2、公务接待费

公务用车购置和运行费

小计

（1）公务用车运行费

（2）公务用车购置

合计

8.50

2.00

6.50

6.50

505

成华区残疾人联合会

8.50

2.00

6.50

6.50

  505501

  成华区残疾人联合会本级

8.50

2.00

6.50

6.50

政府采购预算表

表十一

单位：万元

单位编码

单位名称

项目

采购数量

计量单位

当年财政拨款安排

采购项目

采购目录编码

采购目录名称

当年财政拨款小计

一般预算安排

基金预算安排

合计

30

241.50

241.50

505

成华区残疾人联合会

30

241.50

241.50

  505501

  成华区残疾人联合会本级

30

241.50

241.50

“阳光家园”托养机构建设和服务补助

C190299

其他社会服务

3

个

25.00

25.00

残疾人就业服务、职业培训经费

C190299

其他社会服务

5

个

45.00

45.00

残疾人就业服务、职业培训经费

A02010104

台式计算机

10

台

5.00

5.00

残疾人康复经费（据实结算）

A0320

医疗设备

2

批

70.00

70.00

残疾人无障碍环境建设经费（据实结算）

C190299

其他社会服务

1

批

25.00

25.00

成都市残疾人康复体育示范中心经费（据实结算）

C190299

其他社会服务

1

项

20.00

20.00

培育社会组织创新示范基地经费

C190299

其他社会服务

1

项

25.00

25.00

贫困残疾人慰问经费

A0206180207

取暖器

1

批

20.00

20.00

日常公用支出

C1504

保险服务（包含车辆保险）

2

辆

1.00

1.00

日常公用支出

C050301

车辆维修和保养服务

2

辆

3.50

3.50

日常公用支出

C050302

车辆加油服务

2

辆

2.00

2.00